Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005374
Monto de la Factura
₲ 3.834.705
Nro. Solicitud de Transferencia
174325
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.608.631
Retención DNCP
₲ 13.526
Retención IVA
₲ 104.583
Retención Renta
₲ 104.583
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-223007
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.433.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.433.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405539
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS PARA EL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional