Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005207
Monto de la Factura
₲ 3.625.350
Nro. Solicitud de Transferencia
131880
Fecha Solicitud de Transferencia
08-09-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.411.620
Retención DNCP
₲ 12.788
Retención IVA
₲ 98.873
Retención Renta
₲ 98.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-223007
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.433.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.433.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405539
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS PARA EL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional