Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002107
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176564
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2022
Fecha de la Transferencia
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.173.523
Retención DNCP
₲ 79.364
Retención IVA
₲ 613.637
Retención Renta
₲ 613.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
07/22
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-217957
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.173.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.173.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411985
Nombre de la Licitación
CD N° 03/2022 ADQUISICION DE LENTES DE CAMARAS PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social