Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007734
Monto de la Factura
₲ 38.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40733
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.181.315
Retención DNCP
₲ 135.617
Retención IVA
₲ 1.048.582
Retención Renta
₲ 1.048.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-220778
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.019.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.019.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415279
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA N°04/2022 "CONTRATACION DE SERVICIOS VARIOS PARA FERIAS DE EMPLEOS, CAPACITACIONES Y JORNADAS LABORALES"
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social