Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001669
Monto de la Factura
₲ 3.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19652
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.727.850
Retención DNCP
₲ 13.968
Retención IVA
₲ 106.909
Retención Renta
₲ 71.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ
RUC
1280080-5
Número de Contrato
CD N° 13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-127512
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.732.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.243.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316000
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y de Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve