Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 18.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106720
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.332.102
Retención DNCP
₲ 66.136
Retención IVA
₲ 511.364
Retención Renta
₲ 511.364
Multa
₲ 4.312.500
Datos del Contrato
Proveedor
ONLINE PARAGUAY S.A.
RUC
80101720-3
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13006-22-212033
Monto Contrato
₲ 27.198.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.339.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.339.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404186
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Herramientas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica