Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006044
Monto de la Factura
₲ 7.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205879
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.523.659
Retención DNCP
₲ 28.201
Retención IVA
₲ 218.045
Retención Renta
₲ 218.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13006-22-217523
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.523.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.523.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415825
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de talonarios de orden de trabajo para móviles del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica