Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004751
Monto de la Factura
₲ 2.859.840
Nro. Solicitud de Transferencia
216224
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.691.239
Retención DNCP
₲ 10.087
Retención IVA
₲ 77.996
Retención Renta
₲ 77.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13006-22-218629
Monto Contrato
₲ 73.147.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.684.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.684.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416356
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales de Ferretería y Herramientas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica