Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 17.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190556
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.689.731
Retención DNCP
₲ 62.542
Retención IVA
₲ 478.636
Retención Renta
₲ 319.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147593
Monto Contrato
₲ 17.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.689.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.689.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327989
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2