Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 7.450.840
Nro. Solicitud de Transferencia
98963
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.085.615
Retención DNCP
₲ 26.551
Retención IVA
₲ 203.204
Retención Renta
₲ 135.470
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140223
Monto Contrato
₲ 17.866.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.045.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.045.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328434
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel (con criterios de sustentabilidad), Cartón e Impresos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2