Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000343
Monto de la Factura
₲ 4.250.750
Nro. Solicitud de Transferencia
148469
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.042.386
Retención DNCP
₲ 15.148
Retención IVA
₲ 115.930
Retención Renta
₲ 77.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
129/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-145101
Monto Contrato
₲ 113.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.439.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.439.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328841
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBARCACIONES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3