Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 40.674.080
Nro. Solicitud de Transferencia
52089
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.680.310
Retención DNCP
₲ 144.948
Retención IVA
₲ 1.109.293
Retención Renta
₲ 739.529
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA'S PRINT S.R.L.
RUC
80055651-8
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-152216
Monto Contrato
₲ 40.674.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.680.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.680.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334367
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES VARIOS PARA LA FTC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1