Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029390
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98914
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.727
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140658
Monto Contrato
₲ 900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 896.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 896.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1