Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001319
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96527
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.707.360
Retención DNCP
₲ 17.640
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 90.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138966
Monto Contrato
₲ 13.255.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.605.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.605.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323052
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos Informaticos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4