Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029775
Monto de la Factura
₲ 67.631.462
Nro. Solicitud de Transferencia
121474
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.316.291
Retención DNCP
₲ 241.014
Retención IVA
₲ 1.844.494
Retención Renta
₲ 1.229.663
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141725
Monto Contrato
₲ 102.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.210.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.210.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331699
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Seguros de Pasajeros y Cargas SETAM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4