Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018551
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128962
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.823.564
Retención DNCP
₲ 85.527
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LLANO MEDINA
RUC
615571-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142283
Monto Contrato
₲ 32.722.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.118.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.118.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320006
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1