Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001319
Monto de la Factura
₲ 601.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132037
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 571.540
Retención DNCP
₲ 2.142
Retención IVA
₲ 16.391
Retención Renta
₲ 10.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137105
Monto Contrato
₲ 130.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.629.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.629.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326123
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3