Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001383
Monto de la Factura
₲ 8.579.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160325
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.158.473
Retención DNCP
₲ 30.572
Retención IVA
₲ 233.973
Retención Renta
₲ 155.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137105
Monto Contrato
₲ 130.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.629.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.629.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326123
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3