Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002841
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142132
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.160
Retención DNCP
₲ 3.840
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
29/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-136532
Monto Contrato
₲ 1.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 956.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 956.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMARAS FRIGORIFICAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5