Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 11.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45649
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.541.634
Retención DNCP
₲ 39.503
Retención IVA
₲ 302.318
Retención Renta
₲ 201.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASMAT S.R.L.
RUC
80084139-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150345
Monto Contrato
₲ 11.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.541.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.541.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338831
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2