Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000067
Monto de la Factura
₲ 2.984.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168252
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.838.205
Retención DNCP
₲ 10.636
Retención IVA
₲ 81.395
Retención Renta
₲ 54.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
138/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146002
Monto Contrato
₲ 115.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.945.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.945.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334222
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3