Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000073
Monto de la Factura
₲ 1.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190672
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.307.600
Retención DNCP
₲ 4.900
Retención IVA
₲ 37.500
Retención Renta
₲ 25.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
138/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146002
Monto Contrato
₲ 115.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.945.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.945.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334222
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3