Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028185
Monto de la Factura
₲ 2.730.600
Nro. Solicitud de Transferencia
126449
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.596.751
Retención DNCP
₲ 9.731
Retención IVA
₲ 74.471
Retención Renta
₲ 49.647
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
92/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-143175
Monto Contrato
₲ 21.106.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.231.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.231.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333109
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5