Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010875
Monto de la Factura
₲ 2.373.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33061
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.316.238
Retención DNCP
₲ 9.302
Retención IVA
Retención Renta
₲ 47.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137320
Monto Contrato
₲ 31.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.910.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.910.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323232
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2