Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011066
Monto de la Factura
₲ 2.499.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59963
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.439.224
Retención DNCP
₲ 9.796
Retención IVA
Retención Renta
₲ 49.980
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137320
Monto Contrato
₲ 31.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.910.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.910.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323232
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2