Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000080
Monto de la Factura
₲ 19.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193989
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.000.617
Retención DNCP
₲ 71.201
Retención IVA
₲ 544.909
Retención Renta
₲ 363.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
170/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149151
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.765.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.765.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337138
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA PARA LA FLOTA DE GUERRA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3