Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000938
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115500
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.455
Retención DNCP
₲ 106.908
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138271
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CONFECCION DE CEDULA MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1