Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 4.605.900
Nro. Solicitud de Transferencia
188820
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.380.127
Retención DNCP
₲ 16.414
Retención IVA
₲ 125.615
Retención Renta
₲ 83.744
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151468
Monto Contrato
₲ 4.605.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.380.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.380.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323020
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION EN CARPETAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4