Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005316
Monto de la Factura
₲ 1.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150142
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.288.580
Retención DNCP
₲ 4.829
Retención IVA
₲ 36.955
Retención Renta
₲ 24.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138795
Monto Contrato
₲ 27.802.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.713.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.713.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3