Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020175
Monto de la Factura
₲ 14.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163705
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
16-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.408.844
Retención DNCP
₲ 50.247
Retención IVA
₲ 384.545
Retención Renta
₲ 256.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141783
Monto Contrato
₲ 149.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.076.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.076.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323064
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4