Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000481
Monto de la Factura
₲ 6.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83030
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.371.579
Retención DNCP
₲ 23.876
Retención IVA
₲ 182.727
Retención Renta
₲ 121.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
42/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138374
Monto Contrato
₲ 32.026.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.311.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.311.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RECARGAS DE EXTINTORES,Y OXIGENO , ACETILENO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5