Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000428
Monto de la Factura
₲ 23.777.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66051
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.611.494
Retención DNCP
₲ 84.733
Retención IVA
₲ 648.464
Retención Renta
₲ 432.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
42/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138374
Monto Contrato
₲ 32.026.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.311.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.311.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RECARGAS DE EXTINTORES,Y OXIGENO , ACETILENO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5