Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014275
Monto de la Factura
₲ 25.864.200
Nro. Solicitud de Transferencia
108368
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.108.397
Retención DNCP
₲ 99.441
Retención IVA
₲ 149.012
Retención Renta
₲ 507.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138984
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.535.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.535.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323005
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Areos y Servicios Conexos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4