Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017057
Monto de la Factura
₲ 18.435.016
Nro. Solicitud de Transferencia
59713
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.890.350
Retención DNCP
₲ 70.793
Retención IVA
₲ 112.685
Retención Renta
₲ 361.188
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138984
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.535.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.535.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323005
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Areos y Servicios Conexos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4