Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015443
Monto de la Factura
₲ 21.563.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159643
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.910.226
Retención DNCP
₲ 82.582
Retención IVA
₲ 148.856
Retención Renta
₲ 421.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138984
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.535.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.535.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323005
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Areos y Servicios Conexos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4