Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001042
Monto de la Factura
₲ 71.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130192
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.995.200
Retención DNCP
₲ 254.800
Retención IVA
₲ 1.950.000
Retención Renta
₲ 1.300.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142300
Monto Contrato
₲ 71.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.995.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.995.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA EL RC 4
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1