Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000133
Monto de la Factura
₲ 17.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78991
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.746.789
Retención DNCP
₲ 62.756
Retención IVA
₲ 480.273
Retención Renta
₲ 320.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
171/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-148877
Monto Contrato
₲ 72.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.665.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.665.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337211
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3