Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000082
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24089
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2018
Fecha de la Transferencia
27-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.039.273
Retención DNCP
₲ 142.545
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
171/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-148877
Monto Contrato
₲ 72.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.665.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.665.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337211
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3