Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002337
Monto de la Factura
₲ 762.200
Nro. Solicitud de Transferencia
114870
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 759.428
Retención DNCP
₲ 2.772
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
102/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142622
Monto Contrato
₲ 8.913.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.260.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.260.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328919
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3