Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003468
Monto de la Factura
₲ 2.459.400
Nro. Solicitud de Transferencia
190216
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.338.845
Retención DNCP
₲ 8.764
Retención IVA
₲ 67.075
Retención Renta
₲ 44.716
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
184/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151043
Monto Contrato
₲ 24.335.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.173.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.173.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3