Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 7.008.267
Nro. Solicitud de Transferencia
117430
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.664.734
Retención DNCP
₲ 24.975
Retención IVA
₲ 191.135
Retención Renta
₲ 127.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-136798
Monto Contrato
₲ 20.464.467
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.461.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.461.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321742
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL GAM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4