Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001643
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189980
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
203/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150673
Monto Contrato
₲ 16.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.786.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.786.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, IMPRESORAS Y ESCANER
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3