Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001314
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125982
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.813.819
Retención DNCP
₲ 231.636
Retención IVA
₲ 1.772.727
Retención Renta
₲ 1.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142681
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.813.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.813.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331698
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cisterna Tipo Remolque para Combustible Aeronautico
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4