Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001103
Monto de la Factura
₲ 1.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108183
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.036.218
Retención DNCP
₲ 3.782
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141749
Monto Contrato
₲ 32.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.141.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.141.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323008
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4