Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005126
Monto de la Factura
₲ 7.326.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115508
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.965.028
Retención DNCP
₲ 27.972
Retención IVA
₲ 199.800
Retención Renta
₲ 133.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
88/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-143071
Monto Contrato
₲ 34.588.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.897.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.897.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333124
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5