Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009146
Monto de la Factura
₲ 3.652.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161641
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.473.461
Retención DNCP
₲ 13.016
Retención IVA
₲ 99.614
Retención Renta
₲ 66.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
157/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146833
Monto Contrato
₲ 3.652.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.473.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.473.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335586
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS"
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3