Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001858
Monto de la Factura
₲ 15.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51578
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.645.120
Retención DNCP
₲ 54.880
Retención IVA
₲ 420.000
Retención Renta
₲ 280.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEJOR PROMO S.A.
RUC
80082542-0
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-152218
Monto Contrato
₲ 15.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.645.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.645.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334367
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES VARIOS PARA LA FTC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1