Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008388
Monto de la Factura
₲ 2.565.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80741
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.439.268
Retención DNCP
₲ 9.141
Retención IVA
₲ 69.955
Retención Renta
₲ 46.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXTINTORES YANES S.R.L.
RUC
80056418-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-136788
Monto Contrato
₲ 6.472.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.332.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.332.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319690
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4