Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007899
Monto de la Factura
₲ 8.158.829
Nro. Solicitud de Transferencia
163676
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.758.898
Retención DNCP
₲ 29.075
Retención IVA
₲ 222.514
Retención Renta
₲ 148.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147179
Monto Contrato
₲ 14.017.849
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.330.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.330.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319689
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS EDILICIAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4