Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004904
Monto de la Factura
₲ 8.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129546
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.292.561
Retención DNCP
₲ 31.076
Retención IVA
₲ 237.818
Retención Renta
₲ 158.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
112/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-143965
Monto Contrato
₲ 15.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.521.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.521.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332510
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OFRENDAS FLORALES Y DECORACIONES PARA EL COMANDO DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3